2005-03-14
Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2004
W roku 2004 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyła 15 posiedzeń. Obecność członków Komisji na jej posiedzeniach wyniosła 94,66 %
Tematami poszczególnych posiedzeń Komisji były:
- w dniu 14 stycznia 2004 r. tematem posiedzenia Komisji odbytego w UrzÄ™dzie Miejskim w Rogoźnie byÅ‚a „ Terminowość zaÅ‚atwiania skarg i wniosków mieszkaÅ„ców gminy Rogoźno” . Komisja rozpatrywaÅ‚a skargi i wnioski, które wpÅ‚ynęły do UrzÄ™du w roku 2003. Komisja stwierdziÅ‚a, że przynajmniej w dwu przypadkach tj. dotyczÄ…cych sprawy OR.0560-3/03 i OR.0560-5/2003 nie przestrzegano przepisów KPA dotyczÄ…cych terminów. W sprawie OR.0560-3/03 nie udzielono skarżącemu pisemnej odpowiedzi a w sprawie OR.0560-5/2003 nie przestrzegano zapisów KPA dotyczÄ…cych sposobu dostarczania decyzji. Zdaniem Komisji terminowość zaÅ‚atwiania przez UrzÄ…d kontrolowanych spraw może budzić wÄ…tpliwość, także ze wzglÄ™du na brak zwrotnych poÅ›wiadczeÅ„ odbioru pism, na co zwrócono uwagÄ™ w protokole z posiedzenia Komisji. Komisja zgÅ‚osiÅ‚a także swe krytyczne uwagi co do przyjmowania i zaÅ‚atwiania spraw zgÅ‚oszonych na dyżurach radnych – sprawom tym nie nadaje siÄ™ dalszego biegu.
- w dniu 23 lutego 2004 r. tematem posiedzenia Komisji odbytego w sali posiedzeÅ„ UrzÄ™du Miejskiego byÅ‚a „ Ocena dziaÅ‚alnoÅ›ci Gminnej Komisji RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie za rok 2003. Kontrola realizacji profilaktyki alkoholowej, kontrola wybranego podmiotu który otrzymaÅ‚ Å›rodki, ocena wszystkich sprawozdaÅ„ finansowych z otrzymanych Å›rodków za rok 2003 ”. Posiedzenie Komisji w tym temacie poprzedzone zostaÅ‚a kontrolÄ… Podkomisji przeprowadzonÄ… w dniach 19 –20 lutego 2004 r. w zakresie realizacji programu GKRPA, oceny sprawozdaÅ„ GKRPA i wykorzystania dotacji przez Stowarzyszenie „ ÅšwiatÅ‚o nadziei ”. Komisja zgÅ‚osiÅ‚a kilka uwag dotyczÄ…cych podstaw rozliczenia dotacji ( kserokopie rachunków, brak numeracji umów, brak znakowania i numeracji pism, brak opisów niektórych faktur, poÅ›wiadczeÅ„ odbioru pieniÄ™dzy itp.). W zakresie rozliczenia dotacji przez ich beneficjentów Komisja podzieliÅ‚a uwagi zawarte w pismach skierowanych do nich przez Burmistrza.
- w dniu 27 lutego 2004 roku tematem posiedzenia Komisji odbytego w sali posiedzeÅ„ UrzÄ™du byÅ‚o „ Rozliczenie dotacji z budżetu gminy – RogoziÅ„ski Klub Sportowy „ WeÅ‚na ” , Klub Å»eglarski „ Kotwica ”, Uczniowskie Kluby Sportowe ”. Komisja po zapoznaniu siÄ™ z pismami Burmistrza skierowanymi do rozliczajÄ…cych siÄ™ z otrzymanych dotacji w peÅ‚ni je podzieliÅ‚a jednoczeÅ›nie zgÅ‚aszajÄ…c zastrzeżenia co do sposobu rozliczania Å›rodków finansowych wydatkowanych na zakup paliwa, dokumentowania wyjazdów zbiorowych, sporzÄ…dzanych zestawieÅ„ rozliczeÅ„ dotacji, numeracji umów a także uznaÅ‚a za niezgodne z umowÄ… dotacyjnÄ… wydatkowanie kwoty 109,70 zÅ‚ przez UKS 3.
- w dniu 15 marca 2004 roku Komisja swe posiedzenie odbyÅ‚a w siedzibie ZEAPO w Rogoźnie przy ul. Krótkiej a tematem posiedzenia byÅ‚a „ ocena dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej ZEAPO za rok 2003 i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ finansowych pozostaÅ‚ych jednostek budżetowych za rok 2003 ”. AnalizujÄ…c niektóre wydatki ZEAPO Komisja zwróciÅ‚a uwagÄ™ na nieuzasadnione wydatki poniesione na prasowe ogÅ‚oszenia przetargowe a także stwierdziÅ‚a przekroczenie planowanych wydatków roku 2003 o kwotÄ™ 708,43 zÅ‚ nie ujawnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2003. AnalizujÄ…c zagadnienia zwiÄ…zane z zamówieniami publicznymi Komisja zwróciÅ‚a uwagÄ™ na nie zawsze przestrzeganie przez ZEAPO zapisów ustawy dotyczÄ…cych miejsc publikacji ogÅ‚oszeÅ„ przetargowych.
- w dniu 1 kwietnia 2004 roku posiedzenie Komisji odbyÅ‚o siÄ™ w UrzÄ™dzie Miejskim w Rogoźnie a jego tematem byÅ‚a „ Ocena wykonania budżetu za rok 2003 ”. Komisja poddaÅ‚a ocenie dostarczone jej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 wraz z sprawozdaniami RB. Komisja zwróciÅ‚a uwagÄ™ na znaczne niewykonanie dochodów z tytuÅ‚u podatku rolnego i podatku od nieruchomoÅ›ci, sugerowaÅ‚a zwiÄ™kszenie dziaÅ‚aÅ„ w kierunku zabezpieczenia hipotecznego niektórych należnoÅ›ci podatkowych gminy, zwróciÅ‚a uwagÄ™ na poniesione wydatki budżetowe z tytuÅ‚u zapÅ‚aconych odsetek, niewykorzystane możliwoÅ›ci kompensat należnoÅ›ci podatkowych firmy PUH Jaracz, niewÅ‚aÅ›ciwe rozliczanie nakÅ‚adów na remonty oÅ›rodka „ Za Jeziorem”. Komisja stwierdziÅ‚a nieprzestrzeganie przez Burmistrza zapisów art.46 ust.3 ustawy o samorzÄ…dzie gminnym i art.133 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
- w dniu 2 kwietnia 2004 roku odbyÅ‚o siÄ™ kolejne posiedzenie Komisji w UrzÄ™dzie Miejskim a jego tematem byÅ‚o „ Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2003 ”. W pierwszej części posiedzenia Komisja zajęła siÄ™ dalszÄ… analizÄ… wykonania budżetu za rok 2003 , głównie analizujÄ…c zagadnienia, co do których nie otrzymaÅ‚a wyjaÅ›nieÅ„ na posiedzeniu w dniu 1.04.2004. CzÅ‚onkowie Komisji zwrócili uwagÄ™ na zbyt wysokie koszty funkcjonowania oÅ›wiaty i zgÅ‚osili swe zastrzeżenia co do poprawnoÅ›ci przetargów ogÅ‚aszanych przez w ZEAPO. W drugiej części posiedzenia Komisja przygotowaÅ‚a wniosek do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.
- w dniu 14 maja 2004 roku Komisja spotkaÅ‚a siÄ™ w UrzÄ™dzie Miejskim a tematem posiedzenia byÅ‚a „ Analiza wykorzystania otrzymanych Funduszy SoÅ‚ectw za rok 2003 – sprawozdanie każdego z soÅ‚ectw z możliwoÅ›ciÄ… przeprowadzenia kontroli soÅ‚ectwa ”. Komisja nie zgÅ‚osiÅ‚a poważniejszych uwag co do celowoÅ›ci wykorzystania Å›rodków soÅ‚eckich przez poszczególne soÅ‚ectwa natomiast miaÅ‚a uwagi co do gospodarki finansowej niektórych soÅ‚ectw zwiÄ…zanej z gospodarowaniem mieniem przekazanym im w używanie i innymi dochodami soÅ‚ectw. Komisja sugeruje przeszkolenie soÅ‚tysów i rad soÅ‚eckich w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej soÅ‚ectw. Zastrzeżenia Komisji budziÅ‚y dziaÅ‚ania soÅ‚ectw i Burmistrza w zakresie gromadzenia Å›rodków finansowych na tzw. udziaÅ‚ mieszkaÅ„ców w kosztach realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
- w dniu 18 czerwca 2004 roku przedmiotem posiedzenia Komisji odbytego w UrzÄ™dzie Miejskim byÅ‚a „ Kontrola realizacji bieżącej dotacji udzielonych z budżetu gminy i GKRPA w roku 2004”. Komisja stwierdziÅ‚a jednolitość zawieranych umów dotacyjnych bez uwzglÄ™dniania rzeczywistych potrzeb dotowanego i realizowanych przez niego programów. Stwierdzono nieważność wielu podpisanych umów o udzielenie dotacji wynikajÄ…cÄ… z zaciÄ…gania zobowiÄ…zaÅ„ finansowych ze strony dotowanych przez osoby do tego nie uprawnione.
- w dniu 16 sierpnia 2004 roku Komisja swe posiedzenie odbyÅ‚a w UrzÄ™dzie Miejskim zajmujÄ…c siÄ™ „ AnalizÄ… wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku ”. Zastrzeżenia Komisji budziÅ‚y niektóre wydatki z dziaÅ‚u 926, zasady korzystania z telefonów sÅ‚użbowych i rozliczania rozmów telefonicznych, rozliczania kosztów drukowania wkÅ‚adki „ Biuletynu Burmistrza ” oraz niskie wykonanie wydatków majÄ…tkowych.
- w dniu 23 wrzeÅ›nia 2004 roku posiedzenie Komisji odbyÅ‚o siÄ™ w siedzibie ZEAPO w Rogoźnie przy ul. Krótkiej a jego tematem byÅ‚a „ Kontrola realizacji budżetu za I półrocze w Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Placówek OÅ›wiatowych ”. AnalizujÄ…c zagadnienie Komisja stwierdziÅ‚a naruszenie dyscypliny budżetowej w zakresie realizacji wydatków poÅ‚Ä…czone z nierzetelnoÅ›ciÄ… w sprawozdawczoÅ›ci ZEAPO. JednoczeÅ›nie Komisja zwróciÅ‚a uwagÄ™ na brak kontroli wewnÄ™trznej.
Na posiedzeniu tym Komisja zawnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej o podjęcie działań zmierzających do uchwalenia przez Radę Miejską szczegółowych zasad realizacji przez Burmistrza zapisu art.16a ustawy o finansach publicznych.
- w dniu 25 października 2004 roku Komisja odbyÅ‚a swe posiedzenie w siedzibie ZAMK w Rogoźnie przy ul. KoÅ›ciuszki a jego tematem byÅ‚a „ Kontrola ZarzÄ…du Administracyjnego Mienia Komunalnego i gminy w zakresie gospodarowania zasobem lokalowym gminy z uwzglÄ™dnieniem wspólnot mieszkaniowych ”. Na posiedzeniu tym Komisja zawnioskowaÅ‚a do Burmistrza o czÄ™stsze korzystanie z możliwoÅ›ci hipotecznego zabezpieczenia należnoÅ›ci finansowych gminy i podjÄ™cie zwiÄ™kszonych dziaÅ‚aÅ„ w kierunku komunalizacji lub zwrotu prawowitym wÅ‚aÅ›cicielom nieruchomoÅ›ci , których gmina jest samoistnym posiadaczem. CzÅ‚onkowie Komisji uznali za konieczne opracowanie przez gminÄ™ programu rewitalizacji miasta.
- w dniu 19 listopada 2004 roku Komisja odbyÅ‚a swe posiedzenie w pomieszczeniu RCK przy Pl. K. Marcinkowskiego 1 w Rogoźnie a jego tematem byÅ‚a „ Kontrola dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej RogoziÅ„skiego Centrum Kultury w zakresie wykorzystania dotacji i przychodów wÅ‚asnych ”. W pierwszej części posiedzenia Komisja zapoznaÅ‚a siÄ™ z przekazanÄ… jej przez PrzewodniczÄ…cego Rady Miejskiej skargÄ… P.Grochowalskiej na dziaÅ‚alność Burmistrza a nastÄ™pnie analizÄ… dokumentów finansowych RCK. Komisja stwierdziÅ‚a wystÄ™powanie w RCK niedopuszczalnych w ksiÄ™gowoÅ›ci praktyk polegajÄ…cych na korektorowaniu treÅ›ci źródÅ‚owych dokumentów finansowych i nieprawidÅ‚owoÅ›ci w opisie tych dokumentów. AnalizujÄ…c realizacjÄ™ wydatków majÄ…tkowych Komisja zgÅ‚osiÅ‚a swe zastrzeżenia do realizacji zamówienia publicznego na remont dachu Muzeum.
- w dniu 30 listopada posiedzenie Komisji odbyÅ‚o siÄ™ w UrzÄ™dzie Miejskim a jego tematem byÅ‚o „ Rozpatrzenie skargi na dziaÅ‚alność Burmistrza Rogoźna ”
Na posiedzeniu tym Komisja nie zajęła ostatecznego stanowiska w sprawie w związku z powstałymi wątpliwościami, które można było wyjaśnić dopiero po analizie dokumentów sądowych zgromadzonych w sprawie wytoczonej P. Grochowalskiej przez Gminę.
- w dniu 14 grudnia Komisja spotkała się w Urzędzie Miejskim a tematami jej posiedzenia były :
a/ kontrola inwestycji gminnych i procedur przetargowych za rok 2004 w Urzędzie
Miejskim w Rogoźnie ”.
b/ Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
Analizując realizację procedur zamówień publicznych Komisja stwierdziła
nieuzasadnione zdaniem Komisji aneksowanie umów zawartych w wyniku
postępowań przetargowych związane ze wzrostem stawki podatku VAT od 1 maja
2004 roku. Przekroczenie przez Burmistrza uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań
finansowych na rok 2005 przy realizacji zadania dotyczÄ…cego budowy nawierzchni ul.
Asnyka i Orzeszkowej w Rogoźnie. Zastrzeżenia Komisji budzi sposób
przechowywania przez Urząd Miejski weksli składanych w związku z realizacją
zamówień publicznych.
Na tym posiedzeniu Komisja przyjęła także swój plan pracy na rok 2005, który został
przestawiony Wysokiej Radzie do zatwierdzenia.
15. w dniu 21grudnia 2004 roku Komisja odbyła swe ostatnie posiedzenie w roku 2004 które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego a jego tematem było wyjaśnienie wątpliwości i ostateczne wypracowanie stanowiska Komisji dotyczącego skargi złożonej na działalność Burmistrza. Komisja na tym posiedzeniu wypracowała swe stanowisko w sprawie a efektem tego był przedstawiony Wysokiej Radzie do rozpatrzenia projekt uchwały .
W ciągu całego roku pracy Komisji jej Przewodniczący tylko raz skorzystał z prawa wyłączenia członków Komisji z jej pracy.
Z prac Komisji w oparciu o zapisy § 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji wyłączył na posiedzeniu Komisji w dniu 23 lutego 2004 r. następujących członków:
1. radnego Jerzego Stachowiaka - z kontroli dotyczÄ…cej bezpoÅ›rednio GKRPA, Punktu Konsultacyjnego „ MY ” i TPD
2. radnego Andrzeja PierwoÅ‚Ä™ – z rozpatrywania sprawozdania Stowarzyszenia Klubu Jeździeckiego „ Europejczyk ”,
3. radnego Krzysztofa Ostrowskiego – z oceny sprawozdaÅ„ Stowarzyszenia „ Trzeźwe Å»ycie” .
Jednocześnie nie przychylił się do pisemnego wniosku Przewodniczącej GKRPA o całkowite wyłączenie z prac Komisji przy rozpatrywaniu sprawozdań GKRPA V-ce Przewodniczącego Komisji radnego Krzysztofa Ostrowskiego.
Komisja Wysokiej Radzie przedstawiła dwa projekty Uchwał:
- Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za rok 2003
- Projekt uchwały w sprawie zasadności złożonej skargi na działalność Burmistrza
W roku 2004 Komisja na swych posiedzeniach nie zajmowała się analizą wyników kontroli przeprowadzonych w gminie i jej podległych jednostkach organizacyjnych przez inne podmioty.
|