Kontrola dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i ZEAPO.

Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami przygotowanymi przez p. dyrektora. Materiał w formie opisowej i tabelarycznej stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor zauważył, że ostatnia strona w przygotowanych materiałach przedstawia jakie kwoty należy dołożyć do poszczególnych szkół na jednego ucznia. Natomiast im więcej remontów tym koszt w przeliczeniu na jednego ucznia wzrasta.

Członkowie Komisji dokładnie przeanalizowali przygotowany materiał , ponadto sprawdzili także faktury poszczególnych szkół.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że aby mieć pełen obraz kwot, które gmina musi dołożyć do kształcenia uczniów należy z zestawienia wykluczyć remonty. Przygotowany materiał należy poszerzyć o pozycję : dopłata Gminy na 1 ucznia bez remontów.

Następnie Komisja losowo sprawdziła faktury poszczególnych szkół:

• Faktura nr R00408/268/ZJ351-01/07 z 18 maja 2007- dotycząca Zespołu Szkół w

Parkowie- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i

zadekretowana,

• Faktura Nr 127/2007 z 22 maja 2007 – dotycząca Zespołu Szkół w Gościejewie- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i zadekretowana,

• Faktura Nr 19/07 z 9 maja 2007 – dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr 20/07 z 10 maja 2007 roku- dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr 2654/07 z 22 maja 2007- dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr 1/5/2007 z 2 maja 2007- dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr 143/05/07 z 7 maja 2007 - dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr RK/117/2007- dotycząca Gimnazjum Nr 1- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i zadekretowana,

• Faktura Nr 07-02/2196 z 17 maja 2007- dotycząca Przedszkola Nr 2- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i zadekretowana ,Komisja stwierdziła, Ĺźe wszelkie skreślenia i uzupełnienia są prawidłowo parafowane.

• Faktura Nr 22511/2/2007 z 18 maja 2007- dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 2- Komisja stwierdziła, Ĺźe przy pieczątce „zamĂłwienia z wolnej ręki” brak jest daty oraz podpisu osoby upowaĹźnionej,

• Faktura Nr 25/07 z 15 maja 2007 dotycząca Zespołu Szkół w Giościejewie- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i zadekretowana,

• Faktura Nr 20/2007 z 14 maja 2007 – dotycząca Szkoły Podstawowej w Pruścach- sprawdzona pod względem formalnym, prawidłowo opisana i zadekretowana,

Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja Rewizyjna podjęła następujące wnioski:

1. Uzupełnienie przygotowanego zestawienia za rok 2007 o rubrykę uwzględniającą dopłatę Urzędu na jednego ucznia z pominięciem środków przeznaczonych na remonty.

2. Do dnia 7 marca bieżącego roku uzupełnić podpisy i daty na rachunkach Szkoły Podstawowej Nr 2- dotyczy pieczątek informujących o zakupach z wolnej ręku. Ponadto zwrócić uwagę Dyrektorom szkół na skrupulatne opisywanie faktur.

3. Przedstawić po zakończeniu roku budżetowego ilość środków poniesionych na majątek poszczególnych szkół.

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącej

Członek Komisji

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.16.00.

Protokół sporządziła Beata Ryga